Entre los señalamientos principales, el examen identificó 91 órdenes de viaje aprobadas por personal sin autorización formal específica, lo que resultó en reembolsos indebidos por $32,962.15.
Además, 13 órdenes de viaje fueron emitidas con atrasos de hasta 98 días posteriores a la realización de los viajes, sin que se documentara una justificación de urgencia por parte del jefe de la agencia o su representante autorizado.
Ese señalamiento generó pagos indebidos por $1,852.11.
Auditores de la Oficina del Inspector General también encontraron 53 comprobantes por $7,089.89 tramitados fuera del plazo reglamentario, que exige presentar las reclamaciones no más tarde del último día calendario del mes siguiente al período del viaje.
En el área de millaje, la intervención detectó discrepancias en 636 de 1,929 viajes individuales analizados, lo que ocasionó pagos en exceso por $2,579.88.
El informe señala que ASSMCA no tenía una tabla interna de millaje para validar distancias reclamadas por empleados, por lo que se utilizó la tabla oficial de la Autoridad de Carreteras y Transportación y herramientas electrónicas alternas.
También se identificaron deficiencias en formularios oficiales. El 100 por ciento de los 269 comprobantes examinados carecía de la firma del jefe de agencia o su representante autorizado.
Asimismo, el 87 por ciento de los comprobantes fue firmado por supervisores sin autorización formal, mientras en 21 casos las firmas no incluían el nombre del funcionario, lo que impidió validarlas contra el Registro de Firmas Autorizadas.
Múltiples formularios oficiales, incluidos los modelos de orden de viaje, autorización para uso de vehículo privado y comprobante de gasto de viaje, tenían campos obligatorios incompletos.
La gerencia de ASSMCA respondió al borrador del informe mediante comunicación del 10 de diciembre de 2025 y anunció acciones correctivas.
Entre ellas figuran actualizar el Registro de Firmas Autorizadas, emitir instrucciones a supervisores sobre el cumplimiento del plazo reglamentario e incorporar el registro de odómetro como parte de la documentación requerida para reembolsos.
La Oficina del Inspector General reconoció la disposición de la gerencia para atender los señalamientos, pero indicó que los hallazgos prevalecen hasta que las medidas se materialicen en controles efectivos y sostenidos.
Entre las recomendaciones, el informe solicita revisar semestralmente el Registro de Firmas Autorizadas, fortalecer la preintervención, documentar por escrito cualquier viaje sin orden previa, validar el millaje reclamado y devolver formularios incompletos antes de su trámite.
El informe fue remitido a la autoridad nominadora para que adopte medidas correctivas y notifique a la Oficina del Inspector General las acciones tomadas para garantizar cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables.
Related News
Vuelo de Honor llevará a veteranos de Puerto Rico a visitar monumentos en su honor
DRNA expide decenas de multas en operativo durante festival en Vieques
Portal SURI enfrenta problemas tras reflejarse primeros balances del alivio contributivo
